2015年度仙游县李耕国画所部门决算公开

2015年度仙游县李耕国画所部门决算说明

(公开)

按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财﹝2014﹞367号）要求以及《仙游县财政局关于批复县李耕国画研究所2015年度部门决算的通知》（仙财决〔2016〕187 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发李耕国画研究所部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2005〕33号），李耕国画研究所的主要职责是：对李耕国画研究、传承、宣传等工作。

二、部门预算单位基本情况

县李耕国画研究所部门包括 0 个机关行政股室及  0 个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，李耕国画研究所部门主要任务是：服从上级主管的安排，加强业务学习，开展一系列活动，提升公共文化服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重要节假日开展书画展览。

（二）下乡采风活动。

（三）组织部分文艺人才“三下乡”活动。

四、2015年决算收支总体情况

2015年县李耕国画研究所部门年初结转和结余 0.13 万元，本年收入 44.94 万元，本年支出 44.1 万元，事业基金弥补收支差额0  万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余  0.97万元。

（一）2015本年收入 44.94 万元，比2014年决算数增加   6.62万元，增长 14.7 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入  44.94  万元，其中政府性基金  0  万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入   0 亿元。

5. 附属单位上缴收入  0  亿元。

6. 其他收入  0  亿元。

（二）2015本年支出 44.1 万元，比2014年决算数增加  5.91万元，增长 13.4 ％，具体情况如下：

1. 基本支出  44.1 万元。其中，人员支出42.1  万元，公用支出 2 万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出0  万元。

4. 经营支出0  万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 44.1   万元，比2014年决算数增加5.91  万元，增长13.4  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出（项级科目）29.84 万元，较2014年决算数增加4  万元，增长13.4  %。主要原因是增资。

（二）商品和服务支出（项级科目）1.99 万元，较2014年决算数增加0.13  万元，增长0.06  %。主要原因是增资。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）12.27 万元，较2014年决算数增加1.77  万元，增长14.4  %。主要原因是增资。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出  0  万元，比2014年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）×××（项级科目）0 万元，较2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %。主要原因是×××××。

（二）×××（项级科目）0 万元，较2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）0  %。主要原因是×××××。

（三）×××（项级科目）0 万元，较2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）0  %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，同比下降（增长）0  %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。2015年本单位组织出国团组 个，参加其他单位出国团组  个；全年因公出国（境）累计 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %，主要是:××××××××。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置  0辆。公务用车运行费××万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0 %，主要是:×××××。
　　（三）公务接待费0万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动，累计接待 0 批次、接待总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降（增长）0%，主要是:×××××××××。