2015年度仙游县文化馆部门决算公开

发布时间:2016-08-08来源:字号:   阅读:

2015年度仙游县文化馆部门决算说明

(公开范本)

 

按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(仙财﹝2014367)要求以及《仙游县财政局关于批复县文化馆2015年度部门决算的通知》(仙财决2016189号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县文化馆部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(仙委编200533号),县文化馆部门的主要职责是:

(一)认真做好党的中心宣传工作,贯彻党的文艺方针政策,组织辅导农村群众文化活动,保质保量地完成上级交给的各项工作任务,完善服务与需求的公共文化服务体系,为广大人民群众,提供健康向上丰富多彩的精神食粮。

(二)挖掘、整理、抢救、保护民族民间文化遗产和非物质文化遗产,用担当的执着来服务群众,用坚持的态度满足群众。

二、部门预算单位基本情况

仙游县文化馆部门包括0个机关行政股室及 0个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

仙游县文化馆

财政核拨

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2015年,仙游县文化馆部门主要任务是:积极践行习近平总书记在北京文艺座谈会上重要讲话精神,贯彻执行县委县政府2015年文化工作目标,抢救、保护我县非遗工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、11日至6日,举办情系仙溪摄影展,展出作品80幅,参展作者52人,观众达4000多人次,主办:仙游县文体广电出版局,承办:仙游县文化馆、仙游县非遗保护中心;

二、2月,向广大市民发放2015年春联精选500份;

三、2月,组织“重踏红色足迹,重温革命情怀”书法家走进上宫——中共仙游第一支部诞生地义务写春联暨文化采风活动,书写春联1200对,主办:仙游县文体广电出版局、仙游县文化馆;

四、举办非遗摄影巡回展游洋兴山,主办:仙游县文体广电出版局,承办:仙游县文化馆、仙游县非遗保护中心;

五、220日至29日正月初一至初九,举办“仙游县乡镇书画进城展览游洋龙山村作品展”,展出作品106幅,作者46人,观众5000多人次,主办:仙游县文体广电出版局、游洋镇人民政府,承办:仙游县文化馆、仙游县非遗保护中心、游洋镇综合文化站、龙山村两委;

六、220日至29日正月初一至初九,举办“仙游县乡镇书画进城展览枫亭镇作品展”,于枫亭塔兜寺风景区展厅展出作品108幅,作者68人,观众10000多人次,主办:仙游县文体广电出版局、枫亭镇人民政府,承办:仙游县文化馆、仙游县非遗保护中心、枫亭镇综合文化站;

七、1.  221日即正月初一,组织“三羊开泰,鼓乐迎春”仙游县文体广电出版局向全县人民拜年度尾鼓吹乐队在鲤中步行街演奏;

   2.“祥和春节欢乐少儿”传递民族民间非物质文化遗产保护与传承:枫亭黄氏面塑传承人黄桂荣现场表演,免费赠送;

八、组织辅导选送参加“第十二届福建省音乐舞蹈节比赛”,我县张静、林丽娇获得优秀奖;

九、523日,举办学习习近平总书记在北京文艺座谈会上重要讲话精神,纪念毛泽东在延安文艺座谈会上讲话七十周年“弘扬孝善文化”为主题的仙游首届楹联书法展,参展作品由仙游县文化馆永久收藏,展出作品68136幅,作者46人,参观人数多达4000多人次。主办:仙游县文体广电出版局,承办:仙游县文化馆、仙游县非遗保护中心;

十、纪念第十个中国非遗日,613日举办仙游县非遗传播艺术团成立暨仙游县非遗文艺精品展演晚会,观众达近万人次,主办:仙游县文体广电出版局、仙游县文化馆、仙游县非遗保护中心;

十一、613日,成立仙游县非遗传播艺术团;

十二、纪念中国共产党诞辰94周年,举办了“仙游县乡镇书画进城展览盖尾镇作品展”,参展作品104幅,作者58人,参观人数4000多人次,主办:仙游县文体广电出版局、盖尾镇人民政府,承办:仙游县文化馆、盖尾镇综合文化站;

十三、组织辅导选送2个舞蹈队参加莆田市激情广场舞比赛,分获二等奖、三等奖,我馆获得优秀组织奖;

十四、组织辅导选送参加莆田市第七届少儿故事王演讲比赛,获得一等奖1名,二等奖3名,三等奖7名;

十五、在鲤中步行街举办纪念中国人民抗日战争暨世界人民反法西斯战争胜利70周年革命歌曲大合唱;

十六、协助莆田市舞蹈协会于城南文化馆举办的福建省少儿舞蹈技术技巧教学法师资培训班的定点考级评级工作;

十七、庆“八一”,举办“从胜利走向胜利—纪念中国人民解放军建军八十八周年”仙游县乡镇书画进城展览李耕故里书画家作品展,参展作品100幅,作者52人,参观人数3500多人次,主办:仙游县文体广电出版局,承办:仙游县文化馆;

十八、协办纪念中国人民抗日战争暨世界人民反法西斯战争胜利70周年书画展,参展作品100幅,作者72人,参观人数4000多人次,主办:仙游县委组织部、仙游县文体广电出版局,承办:仙游县文化馆;

十九、协办军民书画联展,参展作品100幅,作者76人,观众4000多人次,主办:仙游县委宣传部、仙游县文体广电出版局,承办:仙游县文化馆;

二十、组织编排参加莆田市管乐行进吹奏比赛,我县度尾鼓吹乐队获得优秀奖;

二十一、组织辅导参加莆田市合唱比赛,我县老年大学合唱团获得三等奖,我馆获得优秀组织奖;

二十二、在度尾广场举办非遗走过十年——仙游县非遗普法宣传走进社区,仙游县省级非遗项目系统保护工程启动仪式暨“庆国庆桂香秋韵”文艺晚会,观众达6000多人次,主办:仙游县文体广电出版局,承办:仙游县文化馆、仙游县非遗保护中心、仙游县非遗传播艺术团、度尾鼓吹乐学会;

二十三、举办非遗传承人传习班4期,培训学员72名;

二十四、成功申报第五批市级非遗项目15个,推荐申报国家级非遗代表性传承人2人,已被省文化厅推荐公示;

二十五、挖掘抢救整理非遗项目22个;

二十六、组织辅导选送3支队伍参加莆田市十音八乐比赛,赖店涂山村十音队获得一等奖、郊尾古店八乐队获得二等奖、度尾帽山村八乐队获得三等奖,我馆获得优秀组织奖。

2015年,举办书画展览7次,参展作品754幅,作者418人,参观人数达34500多人次;举办大型文艺晚会2次,参观人数近17000人;举办摄影展(巡回展)3次,参观人数10000多人,送文化下乡,举办广场舞比赛、纪念抗日战争胜利70周年大合唱,2015年举办免费开放活动项目超额完成年初工作计划,受益群众达近10万多人次,免费开放1300多小时,组织辅导参加国省市大型文艺活动7次,完成了公共文化服务、文化资源共享、文化惠民,普及全民艺术创作,全民参与2015群文化工作目标。《仙游文艺》复刊因财政局没有下拨经费,所以无法完成。

四、2015年决算收支总体情况

2015年仙游县文化馆部门年初结转和结余61.1万元,本年收入118.83万元,本年支出88.96万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余90.97万元。

(一)2015本年收入118.83万元,比2014年决算数增加   40.74万元,增长 34 具体情况如下:

1. 财政拨款收入118.83万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入 0万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 亿元。

5. 附属单位上缴收入 0 亿元。

6. 其他收入 0 亿元。

(二)2015本年支出88.96万元,比2014年决算数增加 18.99 万元,增长 21 具体情况如下:

1. 基本支出78.5万元。其中,人员支出56.58万元,公用支出1.79万元。

2. 项目支出10.46万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出78.5万元,比2014年决算数增加11.53 万元,增长14.68  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出37.06万元,较2014年决算数增加11.85 万元,增长 32.24 %。主要原因是增员增资。

(二)商品和服务支出2.56万元,较2014年决算数增加0.77万元,增长30 %。主要原因是增员增资。

(三)对个人和家庭补助38.87 万元,较2014年决算数增加3.8 万元,增长9.7 %。主要原因是增员增资。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数增加0 万元,增长0%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)×××(项级科目)0万元,较2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是×××××。

(二)×××(项级科目)0万元,较2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是×××××。

(三)×××(项级科目)0万元,较2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:××××××××。
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0 辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0 辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %,主要是:×××××。
  (三)公务接待费0万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动,累计接待 0批次、接待总人数0。与2014年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%,主要是:×××××××××。

 

附件1      
       
收支决算总表
       
编制单位:仙游县文化馆   2015年度 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 118.83 一、一般公共服务支出  
  其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位缴款   六、科学技术支出  
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 118.83 本年支出合计 88.95
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 61.10       交纳所得税  
      基本支出结转 0.12       提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转 0.12       转入事业基金  
      项目支出结转和结余 60.98       其他  
        其中:财政拨款结转和结余 60.98     年末结转和结余 90.97
      经营结余         基本支出结转 2.45
            其中:财政拨款结转  
          项目支出结转和结余 88.52
            其中:财政拨款结转和结余  
          经营结余  
合计 179.93 合计 179.92

 

 

 

附件2                
            收入决算表        
                     
编制单位:仙游县文化馆     2015年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
                     
                     
                     
                     
                     
                     
      合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

附件3              
          支出决算表        
                   
编制单位:仙游县文化馆   2015年度       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
207 01 09 群众文化 50.12 0.12 50.00      
207 99 99 其他文化体育与传媒支出 10.98   10.98      
                   
                   
                   
                   
      合计 61.1 0.12 60.98 0 0 0

 

 

 

附件4      
财政拨款收入支出决算总表
       
编制单位:仙游县文化馆   2015年度 金额单位:万元
         
    决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 118.83 一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 118.83 本年支出合计 88.95
       
年初财政拨款结转和结余 61.10 年末财政拨款结转和结余 90.97
一、一般公共预算财政拨款 118.83     基本支出结转 2.45
二、政府性基金预算财政拨款 0.00     项目支出结转和结余 88.52
       
总计 179.93 总计 88.95

 

 

 

附件5        
         
一般公共财政拨款支出决算表
编制单位:仙游县文化馆   2015年度 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 88.96 78.5 10.46
2070109 群众文化 80.5 78.5 2
2079999 其他文化体育与传媒支出 8.46   8.46
         
         
         
         

 

 

附件6    
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:仙游县文化馆   2015年度           单位:万元
          
经济分类科目
编码
科目名称
         78.49
301 工资福利支出 37.06
302 商品和服务支出 2.56
303 对个人和家庭的补助 38.87
309 基本建设支出 0.00
310 其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
399 其他支出 0.00

 

 

 

附件7    
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:仙游县文化馆   2015年度           单位:万元
          
经济分类科目
编码
科目名称
         78.49
301 工资福利支出 37.06
30101   基本工资 18.02
30102   津贴补贴 9.26
30103   奖金  
30104   社会保障缴费 2.88
30106   伙食补助费  
30107   绩效工资 3.40
30199   其他工资福利支出 3.50
302 商品和服务支出 2.56
30201   办公费 2.00
30202   印刷费 0.00
30203   咨询费 0.00
30204   手续费 0.00
30205   水费 0.00
30206   电费 0.00
30207   邮电费 0.00
30208   取暖费 0.00
30209   物业管理费 0.20
30211   差旅费 0.00
30212   因公出国(境)费用  0.00
30213   维修(护)费 0.00
30214   租赁费 0.00
30215   会议费 0.00
30216   培训费 0.00
30217   公务接待费 0.00
30218   专用材料费 0.00
30224   被装购置费 0.00
30225   专用燃料费 0.00
30226   劳务费 0.00
30227   委托业务费 0.00
30228   工会经费 0.36
30229   福利费 0.00
30231   公务用车运行维护费 0.00
30239   其他交通费用 0.00
30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
303 对个人和家庭的补助 38.87
30301   离休费 0.00
30302   退休费 35.71
30303   退职(役)费 0.00
30304   抚恤金 0.00
30305   生活补助 0.63
30306   救济费 0.00
30307   医疗费 0.00
30308   助学金 0.00
30309   奖励金 0.00
30310   生产补贴 0.00
30311   住房公积金 2.53
30312   提租补贴 0.00
30313   购房补贴 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00
310 其他资本性支出 0.00
31001   房屋建筑物购建 0.00
31002   办公设备购置 0.00
31003   专用设备购置 0.00
31005   基础设施建设 0.00
31006   大型修缮 0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00
31008   物资储备 0.00
31009   土地补偿 0.00
31010   安置补助 0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
31012   拆迁补偿 0.00
31013   公务用车购置 0.00
31019   其他交通工具购置 0.00
31099   其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
30401   企业政策性补贴 0.00
30402   事业单位补贴 0.00
30403   财政贴息 0.00
30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
30701   国内债务付息 0.00
30707   国外债务付息 0.00
399 其他支出 0.00
39906   赠与 0.00

 

 

 

附件8        
         
政府性基金支出决算表
编制单位:仙游县文化馆   2015年度 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计      
         
         
         
         
         
         

 

 

附件9      
       
部门决算相关信息统计表
编制单位:仙游县文化馆   2015年度 金额单位:万元
  统计数   统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 0.00
(一)支出合计 0.00 (一)行政单位 0.00
  1.因公出国(境)费 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 0.00    
    (1)公务用车购置费 0.00 三、国有资产占用情况  
    (2)公务用车运行维护费 0.00 (一)车辆数合计(辆) 0
  3.公务接待费 0.00   1.部级领导干部用车 0
    (1)国内接待费 0.00   2.一般公务用车 0
    (2)国(境)外接待费 0   3.一般执法执勤用车 0
(二)相关统计数     4.特种专业技术用车 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 0   5.其他用车 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 0
  3.公务用车购置数(辆) 0    
  4.公务用车保有量(辆) 0    
  5.国内公务接待批次(个) 0    
  6.国内公务接待人次(人) 0    
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0    
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0    

 

 

 

附件10              
        政府采购情况表      
编制单位:仙游县文化馆   2015年度     金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
      1            
  2            
  3            
  4            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件下载