2016年仙游县博物馆部门预算公开

发布时间:2016-02-23来源:字号:   阅读:

2016年仙游县博物馆部门预算 

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下: 

一、 部门主要职责 

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发县博物馆部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(仙委编201021号),县博物馆的主要职责是:收藏、保护、研究、展示文物和开展社会教育。 

   二、部门预算单位基本情况 

县博物馆部门包括 0 个机关行政股室及  0 个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

县博物馆 

全民事业 

9 

9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

三、部门主要工作任务 

为了进一步贯彻落实上级主管部门的有关文件精神,促进文博事业的又快又好发展,结合我馆实际,特制定我馆2016年度工作计划: 

1、            加强干部队伍管理,转变工作作风。制定切实可行的干部管理制度,如人脸识别考勤制度、内部奖惩制度,年度考核、职称晋升、绩效考评等。 

2、            加强对外交流与合作,规范文物保护管理。2016年拟组织全馆干部职工外出学习借鉴其他兄弟单位先进做法,包括文庙管理经验,博物馆陈列展览、藏品的征集、保管方法。 

3、            精心组织,集中力量抓好一普后续工作。按照上级的要求,继续做好一普审核工作,并合理安排一普经费支出。 

4、加强文庙开放工作。一是切实解决董事会遗留问题,做好移接工作,清理净化文庙内外场所等;二是加强文庙维修维护,进一步加强文庙广场的绿化、保洁工作;三是重写文庙简介,培养讲解员;四是筹备文庙国保单位的立碑工作,为下步文庙正常对外开放奠定基础。 

5、充分发挥博物馆的职能作用,提高博物馆管理效益。一是做好文物征集工作方案;二是邀请省专家对馆藏李耕国画及其他名家的字画进行文物认定;三是抓好馆藏字画的抢救工作;四是利用重要节假日举办一系列活动;五是开通博物馆微信公众号,进一步发挥博物馆的宣传教育功能,重点是加强对青少年的爱国主义教育宣传工作;六是借鉴其他博物馆管理的先进理念,增强馆际合作与交流。为我县博物馆提升级别作前期工作。 

6、积极协助县直机关部门,加快博物馆新馆建设步伐。 

7、牢固树立文物安全防范意识,加强文庙和博物馆藏品的安全管理,认真贯彻落实文博系统生产安全标准化管理的有关要求,完善消防重点单位的档案记录,确保文庙、博物馆无任何安全事故发生。 

8、加强学习,提高思想素质和业务能力水平。每周安排一次集中学习,及时宣传贯彻上级的文博工作方针政策,了解最新文博动态,提高干部职工的理论、业务水平。 

四、预算收支总体情况 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,仙游县博物馆收入预算为110.98万元,其中:当年财政拨款收入110.98万元,上年结转收入15万元。相应安排支出预算110.98万元,其中:人员支出68.06万元,对个人和家庭补助支出31.38万元,公用支出6.54万元,项目支出5万元。 

五、公共财政预算拨款支出情况 

2016年度公共财政预算拨款支出110.98万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

一)工资福利支出68.06万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、绩效工资支出等支持。 

(二)商品和服务支出6.54万元。 

六、政府性基金支出预算情况 

2016年度政府性基金支出0万元。 

七、“三公”经费财政拨款预算情况 

2016年“三公”经费控制0万元以内,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元以内,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下: 

㈠因公出国(境)经费 

2016年预算安排0万元。无出国(境)业务。 

㈡公务接待费 

2016年预算安排0.0万元。主要用于开展各项业务接待活动。 

㈢公务用车购置及运行费 

2016年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。 

附表1      
部门收支预算总表
仙游县博物馆     单位:万元
           
收入项目类别 2016年预算 支出项目类别 2016年预算
一、公共财政预算拨款 110.98 一、基本支出 105.98
二、基金预算财政拨款       人员支出 68.06
三、财政代管资金拨款       对个人和家庭补助支出 31.38
四、财政专户拨款           其中:离退休费 24.62
五、单位结余结转资金 15.00     公用支出 6.54
六、单位其他收入           其中:离退休公务费 0.00
    二、项目支出 20.00
收入总计 125.98 支出总计 125.98
 

收入预算总表
    县博物馆                       单位:万元
序号 科目编码及名称 总计 一般公共预算拨款         基金预算财政拨款     财政代管资金拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其他收入
小计 一般公共预算拨款 政府性基金列入一般公共预算 成品油价格和税费改革税收返还 中央财政转移支付补助 小计 基金预算拨款 中央财政转移支付补助(基金)
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        110.98 110.98 0 0 0           15  
1 201 一般公共服务支出 0.00 0.00                    
  20101 人大事务                        
  2010104   人大会议                        
  20103 政府办公厅(室)及相关机构事务                        
  2010301   行政运行                        
  20131 党委办公厅(室)及相关机构事务                        
  2013102   一般行政管理事务                        
  2013105   专项业务                        
2 203 国防支出                        
  20306 国防动员                        
  2030601   兵役征集                        
  2030607   民兵                        
3 204 公共安全支出                        
  20406 司法                        
  2040604   基层司法业务                        
4 207 文化体育与传媒支出                        
  20701 文化                        
  2070101   行政运行                        
  2070109   群众文化                        
  20702 文物                        
  2070205 博物馆 110.98 110.98                 15  
  20799 其他文化体育与传媒支出                        
  2079999   其他文化体育与传媒支出                        
5 208 社会保障和就业支出                        
  20801 人力资源和社会保障管理事务                        
  2080101   行政运行                        
  20808 抚恤                        
  2080899   其他优抚支出                        
  20810 社会福利                        
  2081099   其他社会福利支出                        
  20811 残疾人事业                        
  2081104   残疾人康复                        
  2081105   残疾人就业和扶贫                        
  2081199   其他残疾人事业支出                        
  20815 自然灾害生活救助                        
  2081501   中央自然灾害生活补助                        
  2081502   地方自然灾害生活补助                        
  2081503   自然灾害灾后重建补助                        
  2081599   其他自然灾害生活救助支出                        
  20819 最低生活保障                        
  2081901   城市最低生活保障金支出                        
  2081902   农村最低生活保障金支出                        
  20820 临时救助                        
  2082001   临时救助支出                        
  2082002   流浪乞讨人员救助支出                        
  20821 特困人员供养                        
  2082102   农村五保供养支出                        
  20825 其他生活救助                        
  2082502   其他农村生活救助                        
  20899 其他社会保障和就业支出                        
  2089901   其他社会保障和就业支出                        
6 210 医疗卫生与计划生育支出                        
  21005 医疗保障                        
  2100504   优抚对象医疗补助                        
  2100509   城乡医疗救助                        
  21007 计划生育事务                        
  2100717   计划生育服务                        
  2100799   其他计划生育事务支出                        
7 212 城乡社区支出                        
  21201 城乡社区管理事务                        
  2120104   城管执法                        
  2120199   其他城乡社区管理事务支出                        
  21202 城乡社区规划与管理                        
  2120201   城乡社区规划与管理                        
  21205 城乡社区环境卫生                        
  2120501   城乡社区环境卫生                        
8 213 农林水支出                        
  21301 农业                        
  2130101   行政运行                        
  2130152   对高校毕业生到基层任职补助                        
  2130199   其他农业支出                        
  21302 林业                        
  2130209   森林生态效益补偿                        
  21303 水利                        
  2130314   防汛                        
  21305 扶贫                        
  2130504   农村基础设施建设                        
  2130505   生产发展                        
  21307 农村综合改革                        
  2130705   对村民委员会和村党支部的补助                        
  21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出                        
  2136903    地方重大水利工程建设                        
9 214 交通运输支出                        
  21401 公路水路运输                        
  2140106 公路养护                        
10 216 商业服务业等支出                        
  21605 旅游业管理与服务支出                        
  2160599   其他旅游业管理与服务支出                        
11 220 国土海洋气象等支出                        
  22002 海洋管理事务                        
  2200214   海域使用金支出                        
12 229 其他支出                        
  22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出                        
  2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出                        
  22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出                        
  2296002   用于社会福利的彩票公益金支出                        
  2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出                        
  22999 其他支出                        
  2299901   其他支出                        
 

附表3                            
支出预算总表
                            单位:万元
序号 科目编码及名称 总计 一般公共预算拨款         基金预算财政拨款     财政代管资金拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其他收入
小计 一般公共预算拨款 政府性基金列入一般公共预算 成品油价格和税费改革税收返还 中央财政转移支付补助 小计 基金预算拨款 中央财政转移支付补助(基金)
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 201 一般公共服务支出                        
  20101 人大事务                        
  2010104   人大会议                        
  20103 政府办公厅(室)及相关机构事务                        
  2010301   行政运行                        
  20131 党委办公厅(室)及相关机构事务                        
  2013102   一般行政管理事务                        
  2013105   专项业务                        
2 203 国防支出                        
  20306 国防动员                        
  2030601   兵役征集                        
  2030607   民兵                        
3 204 公共安全支出                        
  20406 司法                        
  2040604   基层司法业务                        
4 207 文化体育与传媒支出                        
  20701 文化                        
  2070101   行政运行                        
  2070109   群众文化                        
  20702 文物                        
  2070205 博物馆 110.98 110.98                 15  
  20799 其他文化体育与传媒支出                        
  2079999   其他文化体育与传媒支出                        
5 208 社会保障和就业支出                        
  20801 人力资源和社会保障管理事务                        
  2080101   行政运行                        
  20808 抚恤                        
  2080899   其他优抚支出                        
  20810 社会福利                        
  2081099   其他社会福利支出                        
  20811 残疾人事业                        
  2081104   残疾人康复                        
  2081105   残疾人就业和扶贫                        
  2081199   其他残疾人事业支出                        
  20815 自然灾害生活救助                        
  2081501   中央自然灾害生活补助                        
  2081502   地方自然灾害生活补助                        
  2081503   自然灾害灾后重建补助                        
  2081599   其他自然灾害生活救助支出                        
  20819 最低生活保障                        
  2081901   城市最低生活保障金支出                        
  2081902   农村最低生活保障金支出                        
  20820 临时救助                        
  2082001   临时救助支出                        
  2082002   流浪乞讨人员救助支出                        
  20821 特困人员供养                        
  2082102   农村五保供养支出                        
  20825 其他生活救助                        
  2082502   其他农村生活救助                        
  20899 其他社会保障和就业支出                        
  2089901   其他社会保障和就业支出                        
6 210 医疗卫生与计划生育支出                        
  21005 医疗保障                        
  2100504   优抚对象医疗补助                        
  2100509   城乡医疗救助                        
  21007 计划生育事务                        
  2100717   计划生育服务                        
  2100799   其他计划生育事务支出                        
7 212 城乡社区支出                        
  21201 城乡社区管理事务                        
  2120104   城管执法                        
  2120199   其他城乡社区管理事务支出                        
  21202 城乡社区规划与管理                        
  2120201   城乡社区规划与管理                        
  21205 城乡社区环境卫生                        
  2120501   城乡社区环境卫生                        
8 213 农林水支出                        
  21301 农业                        
  2130101   行政运行                        
  2130152   对高校毕业生到基层任职补助                        
  2130199   其他农业支出                        
  21302 林业                        
  2130209   森林生态效益补偿                        
  21303 水利                        
  2130314   防汛                        
  21305 扶贫                        
  2130504   农村基础设施建设                        
  2130505   生产发展                        
  21307 农村综合改革                        
  2130705   对村民委员会和村党支部的补助                        
  21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出                        
  2136903    地方重大水利工程建设                        
9 214 交通运输支出                        
  21401 公路水路运输                        
  2140106 公路养护                        
10 216 商业服务业等支出                        
  21605 旅游业管理与服务支出                        
  2160599   其他旅游业管理与服务支出                        
11 220 国土海洋气象等支出                        
  22002 海洋管理事务                        
  2200214   海域使用金支出                        
12 229 其他支出                        
  22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出                        
  2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出                        
  22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出                        
  2296002   用于社会福利的彩票公益金支出                        
  2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出                        
  22999 其他支出                        
  2299901   其他支出                        
 

附表4      
财政拨款收支预算总表
县博物馆     单位:万元
           
收入项目类别 2016年预算 支出项目类别 2016年预算
一、一般公共预算拨款 110.98 一、基本支出 105.98
    市级一般公共预算拨款       人员支出 68.06
    成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 31.38
    中央财政转移支付补助           其中:离退休费 24.62
    省级政府性基金列入一般公共预算       公用支出 6.54
二、基金预算财政拨款           其中:离退休公务费  
    省级基金预算拨款   二、项目支出 5.00
    中央财政转移支付补助(基金)      
       
收入总计 110.98 支出总计 110.98
 

附表5            
部门公共财政拨款支出预算表
            单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出      
  20101   人大事务      
    2010104   人大会议      
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务      
    2010301   行政运行      
  20131   党委办公厅(室)及相关机构事务      
    2013102   一般行政管理事务      
    2013105   专项业务      
203     国防支出      
  20306   国防动员      
    2030601   兵役征集      
    2030607   民兵      
204     公共安全支出      
  20406   司法      
    2040604   基层司法业务      
207     文化体育与传媒支出      
  20701   文化      
    2070101   行政运行      
    2070109   群众文化      
  20702   文物      
    2070205博物馆  博物馆 110.98 105.98 5.00
  20799   其他文化体育与传媒支出      
    2079999   其他文化体育与传媒支出      
208     社会保障和就业支出      
  20801   人力资源和社会保障管理事务      
    2080101   行政运行      
  20808   抚恤      
    2080899   其他优抚支出      
  20810   社会福利      
    2081099   其他社会福利支出      
  20811   残疾人事业      
    2081104   残疾人康复      
    2081105   残疾人就业和扶贫      
    2081199   其他残疾人事业支出      
  20815   自然灾害生活救助      
    2081501   中央自然灾害生活补助      
    2081502   地方自然灾害生活补助      
    2081503   自然灾害灾后重建补助      
    2081599   其他自然灾害生活救助支出      
  20819   最低生活保障      
    2081901   城市最低生活保障金支出      
    2081902   农村最低生活保障金支出      
  20820   临时救助      
    2082001   临时救助支出      
    2082002   流浪乞讨人员救助支出      
  20821   特困人员供养      
    2082102   农村五保供养支出      
  20825   其他生活救助      
    2082502   其他农村生活救助      
  20899   其他社会保障和就业支出      
    2089901   其他社会保障和就业支出      
210     医疗卫生与计划生育支出      
  21005   医疗保障      
    2100504   优抚对象医疗补助      
    2100509   城乡医疗救助      
  21007   计划生育事务      
    2100717   计划生育服务      
    2100799   其他计划生育事务支出      
212     城乡社区支出      
  21201   城乡社区管理事务      
    2120104   城管执法      
    2120199   其他城乡社区管理事务支出      
  21202   城乡社区规划与管理      
    2120201   城乡社区规划与管理      
  21205   城乡社区环境卫生      
    2120501   城乡社区环境卫生      
213     农林水支出      
  21301   农业      
    2130101   行政运行      
    2130152   对高校毕业生到基层任职补助      
    2130199   其他农业支出      
  21302   林业      
    2130209   森林生态效益补偿      
  21303   水利      
    2130314   防汛      
  21305   扶贫      
    2130504   农村基础设施建设      
    2130505   生产发展      
  21307   农村综合改革      
    2130705   对村民委员会和村党支部的补助      
214     交通运输支出      
  21401   公路水路运输      
    2140106 公路养护      
216     商业服务业等支出      
  21605   旅游业管理与服务支出      
    2160599   其他旅游业管理与服务支出      
220     国土海洋气象等支出      
  22002   海洋管理事务      
    2200214   海域使用金支出      
229     其他支出      
  22999   其他支出      
    2299901   其他支出      
             
             
         
合计      
             
注:1.本表反映部门本年度公共财政拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 

附表6  
一般公共预算基本支出经济分类情况表
县博物馆 单位:万元
    
一、工资福利支出 68.06
  基本工资 24.93
  津贴补贴  
  奖金  
  社会保障缴费 11.70
  伙食费  
  伙食补助费  
  绩效工资 26.94
  其他工资福利支出 4.49
二、商品和服务支出 6.54
  办公费 1.00
  印刷费  
  水费 0.60
  电费 0.50
  邮电费 0.30
因公出国(境)费用  
  差旅费 1.00
  维修(护)费 2.10
  租赁费  
  会议费  
  培训费  
  公务接待费  
  专用材料费  
  被装购置费  
  劳务费  
  委托业务费  
  工会经费 1.04
  福利费  
  公务用车运行维护费  
  税金及附加费用  
  其他商品和服务支出  
三、对个人和家庭的补助 31.38
  离休费  
  退休费 24.62
  退职(役)费  
  抚恤金  
  退休人员一次性安家费  
  救济费  
  医疗费  
  助学金  
  离退休人员过节费  
  生活补助  
  住房公积金 6.76
  遗属补助  
  奖励金  
  提前退休补助  
其他对个人和家庭的补助支出  
总计 105.98
 

附表7            
部门政府性基金拨款支出预算表
      县博物馆     单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
213     农林水支出      
  21369   国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出      
    2E+06    地方重大水利工程建设      
229     其他支出      
  22904   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      
    2E+06   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      
  22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出      
    2E+06   用于社会福利的彩票公益金支出      
    2E+06   用于残疾人事业的彩票公益金支出      
合计      
             
             
             
             
             
合计      
             
注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。  
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。  
 

附表8  
“三公”经费公共财政拨款支出预算表
县博物馆 单位:万元
项目 2016
公共财政
拨款预算数
合计  
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费  
3、公务用车费  
其中:(1)公务用车运行维护费  
               (2)公务用车购置费  
 

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