索 引 号

发布机构:县财政局

备注/文号:

发文日期:2015-07-24

仙游县财政局关于2014年决算草案和2015年上半年预算执行情况的报告

发布时间:2015-07-24来源:县财政局字体显示:    默认阅读:

 
仙游县财政局关于2014年决算草案和
2015年上半年预算执行情况的报告
 
——2015年7月15日在仙游县第十六届人民
代表大会常务委员会第二十六次会议上
 
县财政局局长  陈国成
 
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托,我向本次人大常委会报告2014年财政决算和2015年上半年预算执行情况,请予审议。并请列席常委会的各位领导、同志们提出建议意见。
 
2014年财政决算情况
 
一、全县财政收支决算
(一)一般公共预算收入决算
1.全县地方级收入169753万元(其中:税收收入139706万元,非税收入30047万元),完成调整预算收入16.6亿元的102.26%,比上年增收31493万元,增长22.8%;加上上划中央级收入92396万元,财政总收入262149万元,比上年增收46960万元,完成市下达年度收入任务26亿元的100.8%,增长21.82%。
2.上级财政补助收入169206万元,其中:体制补助5202万元,一般转移支付108108万元,各类专项补助55896万元。
3.地方政府性债券转贷收入6000万元。
4.调入资金3332万元,其中:收回部门单位2013年度以前未使用应返回额度2529万元、其它调入803万元。
5.上年结余13603万元。
以上合计一般公共预算总收入361894万元。
(二)一般公共预算支出决算
1.全县一般公共预算支出340029万元(含专项和上年结转等支出),其中:财力性支出270669万元,若剔除决算时部分专项补助调整为财力补助37594万元外,财力性支出233075万元,为预算执行支出227184万元的102.59%;各类专项支出69360万元。
2.上解上级支出5554万元,其中体制上解2749万元、专项上解2805万元。
3.偿还到期地方政府性债券支出1000万元。
4.调出资金863万元(城建税收入15%调作水利基金)。
以上合计一般公共预算总支出347446万元。
(三)一般公共预算收支决算平衡情况
全县一般公共预算总收入361894万元,总支出347446万元,安排预算稳定调节基金5072万元,累计结余9376万元,减去需结转下年支出16359万元(其中:财力结转1759万元,专项滚存结转14600万元),累计滚存赤字6983万元。当年消减历史赤字500万元。
(四)政府性基金收支决算
1.全县政府性基金收入151222万元,比上年减收103281万元,完成调整预算收入193920万元的77.98%,下降40.58%,其中土地基金收入137809万元,比上年减收103682万元,下降42.93%。
上年结余29548万元。
上级基金补助19900万元。
调入资金863万元(城建税收入15%调作水利基金)。
合计基金收入201533万元。
2.全县政府性基金支出157024万元(含基金专项支出9810万元),比上年减少支出91038万元,其中土地基金支出139911万元。剔除基金专项支出9810万元,基金财力支出147214万元,为预算执行支出156755万元的93.91%。
基金上解支出2147万元。
合计基金支出159171万元。
3.全县基金收支平衡情况:基金收入201533万元,基金支出159171万元,收支相抵累计结余42362万元,基金结余部分全部结转下年使用。
二、县本级(含鲤城办,下同)财政收支决算
(一)一般公共预算收支情况
1.收入决算:全县一般公共预算总收入361894万元,减去补助乡镇25943万元(其中财力补助24023万元、专项补助1920万元),县本级总收入335951万元。
2.支出决算:全县一般公共预算总支出347446万元,减去补助乡镇支出25943万元,县本级总支出321503万元,扣除专项支出67440万元、上解支出5554万元、调出资金863万元和债券还本支出1000万元,县本级一般公共预算支出246646万元(扣除专项改财力等补助支出37594万元后,本级财力性支出为209052万元,为预算执行支出207050万元的100.97%);专项支出67440万元,若加上决算时专项改财力支出37594万元,专项性支出为105034万元。
3.县本级决算平衡:县本级总收入335951万元,县本级总支出321503万元,收支相抵后结余14448万元,安排预算稳定调节基金5072万元,累计结余9376万元,减去需结转下年支出16359万元(其中:财力结转1759万元,专项滚存结转14600万元),累计滚存赤字6983万元。当年消减历史赤字500万元。
(二)县本级基金收支决算
1.收入决算:全县基金收入201533万元即为县本级政府性基金收入(因乡镇级没有基金收入,其收入为上级专项补助和县本级对项目专项补助)。
2.支出决算:全县政府性基金支出159171万元,减去补助乡镇支出19243万元,县本级基金支出139928万元,扣除专项支出9347万元,上解支出2147万元,县本级基金财力支出128434万元。
3.县本级基金决算平衡:县本级基金收入201533万元,县本级基金支出139928万元,收支结余61605万元,减去补助乡镇支出19243万元,县本级政府性基金累计结余42362万元,基金结余部分全部结转下年使用。
(三)财政支出总决算数与原报告执行数的差异说明
由于县十六届人大四次会议时间在2015年1月19日召开,而省对市县区的财政决算至2015年4月中旬才定稿,在上下级财政决算时又给我县下达部分财力补助以及上级财政部门在决算时将部分原由专项指标补助调整为财力性补助等因素影响,县本级支出结构也随之相应作了调整。
1.公共财政收支变动情况
全县一般公共财政收入比人大报告数增加14872万元,主要原因是省厅结算补助增加及结算时部分专项指标改为财力结算增加。
一是上级财力补助净增加15003万元:
省补助增加14793万元专项改财力转移支付补助增加12427万元②专项性财力净补助增加732万元,主要是:革命老区及边境地区转移支付增加70万元;公共安全转移支付补助增加615万元;基本养老保险和低保转移支付补助增加126万元;省级以上自然保护区林权所有者补助改为专项结算减少财力79万元。省对县结算补助净增加2189万元,主要是:省对市县财政转移财力及加强绩效管理奖励增加2013万元;援疆援藏补助增加37万元;财政收入增长考核奖励增加补助228万元;其他财力补助增加200万元;烟草结算返还补助减少289万元。④上解支出净增加555万元,其中:专项上解增加560万元,体制上解减少5万元。
市补助增加210万元专项性财力补助增加285万元,主要是:城市居民低保补助增加87万元;持二代证农村残疾人参保个人缴费补助增加31万元;村主干参加养老保险补助增加46万元;村级公益事业建设一事一议补助增加121万元。市对县结算补助减少75万元,主要是:减少仙糖93年分税补助55万元;市对县区绩效评估奖励减少20万元。
二是调入资金净增加832万元(其他调入资金);
三是调出资金减少37万元(城建税15%调作水利基金);
四是偿还地方政府债券资金增加1000万元。
财力支出比年初报告数增加5891万元,主要是上级结算补助和清理结转结余增加财力而列支历年挂账增加支出5891万元,其中:县本级调整增加支出2002万元;乡镇级增加支出3889万元,①乡镇计生服务所支出原由县计生局编制决算调整为乡镇编制决算而增支3777万元,②上下级结算收回乡镇历年欠款增支112万元。
2.政府性基金收支变动情况
政府性基金财力减少2184万元,其中:⑴调入资金比人大报告数减少37万元;⑵上解支出增加2147万元。政府性基金收入决算数与人大报告数一致。
    政府性基金财力支出减少9541万元,其中:⑴县本级基金支出净减少28321万元,主要是①资源勘探电力信息等事务支出增加504万元;②城乡社区事务支出减少28401万元;③农林水事务支出减少423万元;④其他支出减少1万元。⑵乡镇支出增加18780万元。
从财政决算情况看,全县和县本级预算执行情况良好,能够较好地为全县经济和社会事业发展及各类民生项目支出提供财力保障。但目前仍然存在一些困难和问题,主要有:工业基础较薄弱,尚未形成稳定的财源税源支撑;地方级财政可用财力较少,仍然无法满足民生刚性配套和政府性项目建设资金需要;财政收支矛盾依然较为突出;深化财政预算管理改革仍需加强,预算绩效管理工作需要进一步深化,政府性项目投资建设资金有待于进一步提高效益等等。对上述问题,我们将高度重视,采取切实有效措施努力加以解决。
 
 
2015年上半年预算执行和财政主要工作情况
 
一、一般公共预算收支执行情况
   (一)一般公共预算收入情况
截止6月30日,全县财政总收入155815万元,完成预算收入31亿元的50.26%,增收9659万元,增长6.61%。
分级次情况地方级收入完成98192万元,增收4816万元,增长5.16%。中央级收入完成57623万元,增收4843万元,增长9.18%。
分部门情况国税完成69885万元,完成收入任务13.5亿元的51.77%,增收9670万元,增长16.06%;地税完成62271万元,完成收入任务14.5亿元的42.95%,减收4329万元,下降6.5%;其他执收部门完成23659万元,完成收入任务3亿元的78.86%,增收4318万元,增长22.33%。
分税性情况:税性总收入130574万元,总税性比重    83.8%,下降1.78个百分点;地方级税性收入72951万元,税性比重74.29%,下降3.14个百分点。
   (二)一般公共预算支出情况
截止6月30日,全县一般公共预算支出157449万元,同比增支12126万元,增长8.34%。
二、政府性基金预算收支执行情况
   (一)政府性基金预算收入情况
截止6月30日,全县基金收入77623万元,完成年收入计划15.77亿元的49.22%,增收23582万元,增长43.64%,其中土地基金收入完成72618万元(其中: 2014年拍卖款入库32577万元),完成年收入计划15亿元的48.41%,增收24888万元,增长52.14%。
   (二)政府性基金预算支出情况
全县基金支出128232万元,其中:兑现上级专项1853万元,县本级收入安排支出126379万元,增支21284万元,增长19.9%,主要是:①支付各片区征迁费用及保障重点项目建设投入118513万元;②城市基础设施配套费支出3296万元;③政府住房基金支出3071万元;④公共租赁住房支出1752万元;⑤城市公用事业支出896万元。
三、县本级社会保险基金收支执行情况
截止6月30日,县本级社会保险基金收入47982.06万元,完成年初预算收入67800万元的70.77%,其中:新型农村合作医疗保险基金27398万元、城乡居民养老保险基金13456.83万元、职工医保基金5197万元、事业养老保险基金1298.65万元、城乡居民医保基金631.58万元。县本级社会保险基金支出29775万元,完成年初预算支出67800万元的43.92%,其中:城乡居民养老保险基金13080万元,新型农村合作医疗保险基金8900万元,职工医保基金4725万元,事业养老保险基金2600万元,城乡居民医保基金470万元。
四、国有资本经营预算收支执行情况
    截止6月30日,国有资本经营预算收入为0(今年纳入国有资本经营预算单位为县九仙溪公司,2015年预算收入为110万元),未能实现年初预算收入“双过半”的目标任务。主要原因是:年初编排国有资本经营预算时是以上年度该公司可分配利润的5%编排,因今年上半年降雨量少,发电量同比下降61.74%,收入同比下降65.02%,造成上半年亏损1500多万元,导致无法实现年初预算收支计划。
五、财政预算执行特点
(一)依法管征抓收入,实现收入“双过半”目标
截止6月30日,全县财政总收入155815万元,完成市下达收入任务31亿元的50.26%,增长6.61%,县地方级收入98192万元,完成年收入计划18.9亿元的51.95%,增长5.16%。主要是:一是加大清理欠税工作力度,针对当前房地产市场及红木家具市场低迷状况,适时调整管征措施,强化清理欠税工作;二是加快调库收入实现,上半年,实现调库收入2.44亿元,同比增加1.34亿元,是国税部门实现“双过半”收入目标的重要原因;三是强化非税收入征管工作,通过加大清理社会抚养费等非税收入征管工作力度,实现收入25241万元,增加4167万元,增长19.77%。
   (二)主体税种增收贡献率下降,部分税种出现负增长
全县税收收入130574万元,同比增收5492万元,增长4.39%,增幅同比下降20.97个百分点,其中地方级收入72951万元,增收649万元,增长0.9%。主体税种106199万元,增收3880万元,增长3.79%,贡献率40.17%,同比下降27.07个百分点其中:增值税49340万元,增长33.37%,主要是:调库收入24400万元,同比增加13400万元,以及第二产业中的纺织、鞋革、橡胶制品等行业外贸企业税收增收带动下增长;营改增税收收入2660万元,增收1412万元,增长113.14%,主要是交通运输行业纳入营改增改革范围后而出现转移性增收;营业税19845万元,减收2519万元,下降11.26%,主要是房地产行业因市场低迷减收,并波及建安行业税收减收,同时由于交通运输业纳入营改增改革范围后而出现转移性减收;企业所得税27225万元,减收5390万元,下降16.53%,主要是经济下行,企业利润减少以及房地产行业低迷而减收;个人所得税7115万元,减收1965万元,下降21.64%,主要是个人限售股减持交易减少而减收。非主体税种24375万元,增收1612万元,增长7.08%,贡献率16.69%。其中:资源税316万元,减收68万元,下降17.71%;城建税2612万元,减收190万元,下降6.78%;房产税1859万元,增收169万元,增长10%;主要是今年加大对家具行业税收征管增加收入;印花税1143万元,减收241万元,下降17.41%;土地使用税2206万元,增收304万元,增长15.98%;土地增值税10242万元,增收2337万元,增长29.56%,主要是地税部门加大房地产企业清欠清收力度,增幅较高;车船税720万元,增收147万元,增长25.65%;耕地占用税1561万元,减收230万元,下降12.84%;契税3716万元,减收616万元,下降14.22%。非税收入25241万元,完成年计划3.4亿元的74.24%,增收4167万元,增长19.77%,贡献率43.14%,主要是加大社会抚养费清缴力度和一次性资产拍卖专项收入等增收因素。
(三)二产税收低幅增长,三产税收降幅较大
第一产业收入52万元。第二产业收入68537万元,增收7716万元,增长12.69%(2013年增长22.26%,2014年增长25.45%)。其中:①制造业48013万元,增收7206万元,增长17.66%,主要是纺织鞋革和皮革制造业25626万元,增收13129万元,增长105.06%;汽车制造业2049万元,增收715万元,增长53.62%;橡胶和塑料制造业4527万元,增收638万元,增长16.4%;金属制品业779万元,增收433万元,增长125.14%;家具制造业6858万元,减收5583万元,下降44.88%;②电力生产和供应业5545万元,增收1638万元,增长41.91%;③建筑业14855万元,减收858万元,下降5.46%。第三产业收入(不含省级收入)55478万元,减收4875万元,下降8.08%(2013年增长20.44%,2014年增24.81%),其中:批发和零售业12808万元,减收3863万元,下降23.17%,主要是重点税源中海油公司由于销售利润下降而减收3255万元;房地产业31617万元,减收4671万元,下降12.87%,主要房地产市场低迷而出现减收;租赁和商务服务业2485万元,增收1513万元,增长155.77%;居民服务和其他服务业3418万元,增收727万元,增长27%。
(四)财政支出总体平稳,着力保障和改善民生
截止6月30日,全县一般公共预算支出157449万元,同比增支12126万元,增长8.34%。按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则,财政资金重点用于保障民生、教育及政府性项目的资金需求上,有力地推进全县各项事业发展。其中:教育支出47625万元,增支4254万元,增长9.81%,占总支出30.25%;文化体育与传媒1759万元,增支915万元,增长108.41%,占总支出1.12%;社会保障和就业支出20470万元,增支2421万元,增长13.41%,占总支出13%;医疗卫生支出36695万元,增支3049万元,增长9.06%,占总支出23.31%;节能环保支出897万元,减支3085万元,下降77.47%,占总支出0.57%;农林水事务16096万元,增支1786万元,增长12.48%,占总支出10.22%。
截止6月30日,全县基金预算支出128232万元,主要是:①支付各片区征迁费用及保障重点项目建设投入118513万元;②城市基础设施配套费支出3296万元;③政府住房基金支出3071万元;④公共租赁住房支出1752万元;⑤城市公用事业支出896万元。
六、上半年财政主要工作
(一)积极组织收入,确保目标实现
    1.强化征管措施。一是与国地税等执收部门密切联系协调,加强税源调查分析和预测工作;二是加大重点税源税收监控力度,完善协税护税网络,进一步强化税收稽查、清理欠税工作,完善各执收部门的收入旬报告、月总结制度,做好财政收入分析工作,确保收入均衡性。三是加强非税收入管理,强化收入监控,规范征管,保证各项非税收入及时缴库。
2. 着力财源培植。积极配合相关单位向上争取各类专项资金2515万元,支持企业发展;针对今年经济下行态势,简化手续,及时会同县直相关部门做好惠企资金拨付工作,以及落实总部经济奖励政策等,上半年已拨付2369万元,有力促进我县中小企业健康发展。
3.发展总部经济。着力加强与落户总部企业沟通联系,了解企业经营状况,主动对接协调,强化服务工作。上半年总部企业实现税收收入13819万元,完成年度4亿元收入计划的34.55%。
4.争取上级支持。认真研究上级财税政策改革变化情况,及时反映我县经济和社会发展状况及资金需求情况,积极主动联系对接,努力取得支持帮助。上半年,省市共下达我县转移支付补助5.39亿元,各类项目建设专项补助7.91亿元,有力地保障我县项目建设和社会经济发展资金需求。
(二)惠民生保重点,推动社会发展
1.保障教育投入。通过不断加大教育投入来支持教育强县工作,确保教育经费落实到位,上半年共拨付义务教育学校公用经费及薄弱校改善办学条件资金6745万元、中职免学费补助资金211万元、义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助186.6万元、普通高中助学金65.4万元。
2.加大惠农投入。积极向上争取各类支农专项资金13361万元,加快强农惠农资金拨付进度,上半年,已兑现森林生态效益补偿金935万元;拨付病险水库加固及水利水毁工程修复专项资金803万元;继续推进实施6个农业综合开发土地治理项目,总投资1456万元;申报村级公益事业“一事一议”项目109个,项目总投资10555万元,拨付财政资金2818万元;组织实施2015年国家农业综合开发产业化经营项目3个,总投资761万元。
3.提高保障水平。加大财政投入,提高部分民生项目政府补助标准,如新农合补助标准提高60元/人,增加财政支出5136万元,提高基础养老金15元/人,增加财政支出1171万元,上半年共发放城乡居民养老金13080万元。积极落实惠民政策,鼓励群众参加新农合、新农保,至目前,全县参加新农保人数近98万人,比去年增加2万人。加大基层公共卫生配套投入,拨付基层卫技人员的工资津贴210万元,基层卫生院公共卫生投入2419万元;拨付社会救助资金108万元,解决革命老区“五老”和孤儿基本生活保障问题。
4.全力筹资保重点。积极与国家政策性银行和商业银行对接,上半年新增银行贷款5.06亿元,此外,经与各金融机构对接、协调已与其中7家达成初步融资意向,金额约27.5亿元;及时向上上报重大基础设施项目建设进展及资金需求情况,争取地方政府性债券1.3亿元。上半年我县150个重点项目建设共投入8.18亿元,其中:省重点项目建设投入5865万元;15件为民办实事项目建设投入3.89亿元;宜居环境建设投入5831万元;创建国家园林县城园林绿化建设项目投入3740万元。
(三)深化财政改革,提高管理水平
一是深入推进预算编制改革。完善部门预算编制,提高预算编制水平,建立完善部门单位政府性预算支出项目库,减少部门单位在预算执行过程中的追加行为,增强部门预算的严肃性和规范性。二是加强财政支出管理,强化预算约束力,严格禁止随意扩大项目支出范围和提高支出标准。三是认真贯彻中央、省、市关于厉行节约有关文件精神,压缩一般性支出和“三公”经费及会议费支出,“三公”经费及会议费用同比下降24.5%。四是积极推进预算绩效管理工作,树立“重产出、重效果”的预算绩效管理理念,不断完善预算绩效评价及结果应用工作,提高财政资金使用效益。五是推进政府采购制度改革,出台《关于完善政府采购“电子化大卖场”工作有关事项的通知》和《关于进一步加强政府采购预算管理工作的通知》,规范部门单位自行采购行为,降低政府采购价格,缩短采购时间,提高工作效率。组织开展全县会计信息质量监督检查工作,进一步规范财政资金管理与使用。七是深化财政管理改革,将教育系统82家学校纳入国库集中支付管理改革范围,认真推进财政管理一体化信息系统建设,通过信息一体化平台将所有财政业务项目纳入网络化运行监管,增强财政管理工作透明度,规范财政运行管理工作,提升财政管理科学化水平。八是根据上级财政部门要求积极落实结转结余资金清理工作,上半年累计收回2013年以前年度本级预算尚未安排支出的结余额度2877万元及校安结余资金4048万元,同时在年初预算编排时对相同项目的支出与上年结转额度相抵顶,避免重复安排,提高了资金使用效益。
(四)加强队伍建设,塑造良好形象
一是围绕落实中央八项规定,组织全体干部职工深入学习领会“三严三实”重要精神,聚焦“四风”情况进行自查自纠,二是通过加强学习培训、健全规章制度、开展效能监察、股长评议等措施,进一步增强干部职工为民服务宗旨意识、大局意识、责任意识,提高工作效能,提升服务水平。三加强狠抓党风廉政建设,在严把党风廉政关的同时,把落实党风廉政责任制作为廉政教育的着重点,采取集中学习、观看警示片、接受廉政基地教育等活动,进一步提高党员干部拒腐防变的能力,树立良好的财政队伍形象。
七、存在的问题
(一)实现全年财政收入目标面临极大困难
上半年,国地税部门加大稽查工作力度,其他执收部门加大对非税收入征管工作力度,积极组织财政收入,财政收入艰难实现“双过半”收入任务目标。但由于当前国内经济下行压力依然较大,房地产业投资受供需格局调整,增速下行或将延续,整体投资增长面临极大压力,出口形势仍然相当严峻,增长动力仍显不足,受此影响,实现全年收入目标将面临前所未有的困难和挑战,一是国税上半年虽然完成年收入任务13.5亿元的51.77%,主要是调库收入2.44亿元因素支撑,若剔除该因素后,正常税收仅入库4.54亿元,同比短收8800万元。与此同时,受经济增速放缓影响出口企业销售下降、新上企业未产生效益以及国税部门征管的房地产楼盘开发进入收尾阶段等减收因素影响,下半年国税部门序时进度完成收入目标的难度将进一步加大。二是地税上半年虽然全力加大对房地产企业和工艺美术行业欠税清缴力度,但也仅完成年收入任务14.5亿元的42.94%,实现税收收入62271万元,若剔除清理安置房税收6000万元因素后,仅完成56271万元,而下半年受房地产行业市场持续低迷,房地产行业税收预期增长形势不容乐观,完成税收任务困难程度将进一步增大,地税部门的短收是制约今年财政实现预算收支计划的重要因素;三是其他执收部门上半年因入库一次性资产拍卖及清理社会抚养费收入8362万元,增长幅度较大,而下半年非税收入入库增速也将放缓。要实现财政收入年度目标任务将面临极大困难。
(二)土地出让金收支矛盾十分突出
由于自去年下半年以来房地产市场一直低迷,加上金融机构收缩贷款规模,导致多宗土地拍卖成交后出现土地出让金欠缴现象,土地出让金收入进度十分缓慢,至目前仅入库72618万元(含入库2014年拍卖款32577万元),与序时收入比仍缺口2382万,而上半年,政府性项目建设从土地出让金中安排支出高达118513万元,收支矛盾十分突出,下一步必将直接影响政府性项目建设和还本付息的资金需求。
(三)财政资金调度依然困难
我县地方级可用财力仅能维持在“保工资、保运转、保民生”基本保障水平,社保、教育、计生、科技、文化、农林水等民生支出,按照上级考评要求均需按不低于财政收入经常性增长来安排支出,属于刚性支出保障要求;而用于兑现上级出台扶持企业发展“即征即奖”政策、总部经济奖补、工业发展奖补等支出也需要及时保障;与此同时,预计兑现全县机关事业单位人员增资将增加支出1.7亿元;此外,由于政府性项目建设资金需求量不断增加,加上年度政府性项目融资还本付息支出负担也逐年增加,若土地出让收入及融资计划无法实现,将严重影响财政资金调度。
八、下半年工作重点
(一)发挥财政职能,保障经济平稳增长
一是把稳增长放在更加重要的位置,建立健全财税收入增长监控、分析、预测机制,抓好重点行业、重点企业等重点税源的税收完成情况动态分析,及早发现问题,并采取有针对性的措施,确保财政收入均衡入库。二是宣传落实好各项结构性减税和一系列促进经济平稳发展的政策措施,加快财政扶持企业各项资金的拨付进度,进一步加大对重点税源企业扶持力度。三是积极推进政府性项目采用PPP模式建设,引导民间资本进入重点公共服务领域,引导金融机构创新金融产品,加大对实体经济的信贷支持,降低企业融资成本。四是继续认真做好总部经济这篇文章,坚持把引进和培育相结合,乡镇和县直部门要充分发挥自身资源优势,用好用活县级政府有利的优惠政策,优化环境,提升服务质量,切实做好后续各项服务跟进工作,激励企业业主努力创税,为我县多作贡献。五是加强财政支出管理,强化支出主体责任意识,认真落实中央八项规定,严格控制“三公”经费和会议费支出。六是进一步加大预算单位结转结余资金清理工作力度,盘活存量资金,将沉淀资金统筹用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节,提高资金使用效益,保障经济平稳增长。
(二)夯实增收基础,着力抓好财政收入
 一是要密切关注和培育新税源,优化税源结构,国地税部门要做好小微企业达起征点税源普查,努力挖掘新税源,进一步拓宽税源渠道,确保税收收入稳定增长。二是落实涉税信息部门联动机制工作,完善协税护税网络建设,税务部门要积极主动与住建、国土、经信、工商和各片区管委会等部门的沟通联系,各有关部门要主动配合提供涉税信息,国地税部门要及时采集、整理、传递、交换涉税信息,及时更新税源信息数据库,准确分析税源情况,为查补堵漏创造条件,努力做到应收尽收。三是适时加快土地出让步伐,及时跟踪土地市场变化情况,提出应对措施,确保实现土地基金收入年度目标,保障重点项目和政府性融资平台转贷资金还本付息的需求,缓解财政资金调度压力。
(三)集中财力保重点,提高财政管理水平
在当前财政收支矛盾十分突出的情况下,按照公共财政框架的要求,坚持突出集中财力办大事,切实提高理财用财能力。一是要牢固树立过“紧日子”思想,严格压缩一般性支出,切实控制和降低行政成本,同时继续加强监督检查、加大“吃空饷”问题治理力度,提高理财能力,确保财政资金用在“刀刃上”。二是在保工资、保运转的基础上切实保障和改善民生,综合考虑资金需求和财力许可,统筹项目结转资金和项目年度资金需求情况,重点支持我县主导产业、重大项目发展,同时适当放缓各片区部分政府性项目的建设步伐,压缩部分一般性项目的建设规模,按照“先急后缓”、“先重点、后一般”的原则安排政府性项目建设资金,减轻财政资金调度压力。三是继续推进和深化部门预算、国库集中支付、政府采购等财政改革,通过集中支付系统、公务卡、政府采购等方式强化对财政资金的全过程动态监管,通过建立项目库统筹项目建设,提升项目建设的均衡性和效益性。四是强化政府性债务管理,建立健全政府性债务管理制度,规范管理政府性债务的借、用、还,防范债务风险。进一步加强财政管理基础工作和基层建设,提升财政科学化、精细化管理水平。五是做好县直部门、管委会、各乡镇(街道)的资产普查工作,摸清家底,强化国有资产管理主体责任和监管责任,建立完善的政府性保障房、廉租房和剩余安置房等闲置国有资产的管理、处置制度,以盘活闲置国有资产,增加财政收入,防止国有资产流失。六是继续加大对单位会计信息质量检查力度,规范单位财务核算行为,加大对乡镇财政性资金的监管力度。七是注重绩效,科学理财。进一步强化预算管理和资金调度的科学性,加快财政支出进度,提高财政支出月度均衡性。加强绩效管理工作,推进绩效评价结果在预算管理中的科学运用。开展重点建设项目和民生资金的监督和跟踪问效。
主任、各位副主任、各位委员,上半年的财政工作虽然取得了一定成绩,但要完成全年预算目标任务仍然十分艰巨,我们将在县委、县政府的正确领导和县人大及其常委会的依法监督下,振奋精神,扎实工作,勇于创新,有效运作,为建设“人和业兴、彰文宜居”的美丽仙游而努力奋斗!
    以上报告,请予审议。
 

附件下载