西苑乡2015年度预算执行情况和2016年度预算报告

           一、2015年预算执行情况

    2015年我乡的财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大依法监督和支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观以及党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，全面落实科学发展观,紧紧围绕发展是第一要务,认真贯彻落实乡党委、政府各项工作部署，充分发挥财政职能，优化支出结构，规范乡镇收入，防范和化解各种债务，降低“三公”经费的支出。抓好行风建设和深化农村税费改革工作，建立县财政实行“核定支出基数，定额补助，发展奖励，自求平衡”的乡镇财政体制，提高乡镇财政的公共服务能力和社会保障功能，从而促进我乡经济的健康发展和社会的全面进步，预算执行情况良好。

2015年财政预算内外收支决算情况：

2015年财政总收入1833.7万元，其中：结算补助414.88万元、、总部经济奖补246.63万元、计生经费补助76.71万元、农村税费改革转移支付补助275.58万元、基金和专项补助收入819.9万元。

2015年财政一般预算支出1230.8万元，其中行政运行224.2万元、农业行政运行225.77万元（农产品质量安全支出0.5万元）、财政事业4万元、村级组织支出补助275.58万元、其它扶贫支出120万元、地方水利建设支出60万元、农村基础设施建设48万元、国防支出8万元、双拥经费0.8万元，教育经费8.5万元、科技经费3万元、社会发展支出108.8万元、卫生事业支出6.8万元、计生事业支出82.96万元（包括计生协会7.78万元；生育关怀基金12万元；流动人口经费5万元）、农业生产资料补贴29.49万元、综治支出15万元、人大经费支出6万元、代表活动支出3.6万元。

2015年财政基金支出602.9万元，其中地方教育支出2.9万元、九座寺前期经费500万元、农村基础设施建设支出（凤山新村建设）100万元。

    2015年财政平衡结果是：乡财政总收入1833.7万元，乡财政总支出1833.7万元，收支对抵，当年财政预算实现收支平衡。

    各位代表，2015年我乡财政能实现收支平衡，较好地完成年初预算任务，是全乡上下共同努力的结果，主要体现在以下几个方面：

（一）立足乡情，发展生产,千方百计增加财政收入。

为了完成好年初提出的各项财政预算任务，乡党委、人大、政府一班人思想高度重视，多次召集会议研究经济工作，积极配合做好省重点项目抽水蓄能电站项目建设，以壮大财源，增强经济后劲。同时加大协税护税力度，积极引进总部经济企业，并出台一系列奖励措施，鼓励应收尽收，从而增加了财政收入，缓解了财政困难的压力，保证了当年度行政、计生、综治、科技、卫生及乡级正常运转经费的支出。

（二）拓宽渠道，包装项目,积极向上争取资金。

在抓好乡本级财政收入的同时，积极向上客观地反映财政困难的状况，包装上报一批项目，得到了上级有关部门的理解和支持，特别是省、市扶贫挂钩村许多建设项目得到了上级专项资金的补助。乡财政也及时给予兑现，有力地推动各项基础设施建设和社会事业全面发展。

（三）深化改革，严格监督,切实加强财政管理。

严格执行农村税费改革政策和《预算法》，加强预算管理，配合做好乡财县管，严格执行收支两条线，为确保财政收支平衡，乡政府始终坚持量力而行，量入为出的原则，除了保证工资经费及正常开门运转、各项事业政策性的必要开支、以及村级运行补助、重大项目前期经费、历史遗留债务还款工作，严格控制非生产性支出，千方百计压缩人、车、话、会等“三公”经费的支出，大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭创业的优良传统，确保收支平衡及财政正常运转。

    二、2016年财政预算草案

    2016年财政工作指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以人为本，根据县对乡镇实行的财政管理体制的要求，依法管征，积极组织财政收入，巩固农村税费改革的成果，严格财政管理，确保乡财政的正常运转。维护社会稳定安定。

    按照上述指导思想，2016年财政收支计划安排如下：

（一）2016年预算内总收入安排858.4万元，其中：定额补助378.4万元，财政转移支付280万元，计生经费补助80万元，其它各项补助和新增税收收入120万元。

    （二）2016年一般预算支出安排858.4万元，其中：行政运行224万元、农业行政运行177.1万元（农产品质量安全支出1万元）、村级组织支出补助280万元、计生经费支出80万元（包括计生协会7.78万元；生育关怀基金12万元；流动人口经费5万元）、卫生事业支出8万元、综治支出15万元、国防支出9.3万元、双拥经费1万元、纪委支出3万元，人大经费7万元、代表活动经费4万元、信访2万元、教育经费4万元、科技经费3万元、关工委1万元、林业10万元、其它民生建设支出30万元。由于预算外没有固定收入，专项资金具有许多不确定因素，不作预算安排，待年终进行预算调整。

各位代表，2016年县对乡镇继续实行“核定支出基数、定额缴补、发展奖励、自求平衡”的财政管理体制，继续深化农村税费改革，县财政只安排“开门吃饭”的经费，部分法定、特定经费无法列入预算支出，所以我们面临的是财政更加困难的状况，为了完成今年财政收支任务，我们要在乡党委、政府的正确领导和人大监督支持下，负重奋进，求真务实，加快经济发展。重点做好以下几方面工作：

（一）加快经济发展，增加财政收入。

首先要想方设法加快我乡经济发展，充分发挥我乡资源优势，发展一批特色产业，特别要加快水资源、山地资源的开发，带动其他相关产业的发展，以壮大我乡经济总量，增强经济后劲。其次要加大财源培植力度，重点扶持创办总部经济企业参与县财政的税收分成。三要继续拓宽引资渠道，大力做好协税护税工作，增加我乡财政收入。四要加大专项资金的争取力度，要把握党中央提出建设新农村和拉动内需的新形势，根据国家资金投向，精心策划，筛选、包装一批优质项目上报，争取上级资金支持，以促进我乡经济、社会事业的全面发展。

（二）落实预算管理，严肃财经制度。

要进一步加强预算管理，健全各项制度，科学合理地调度资金，有效提高资金利用率，发挥财政资金“四两拔千斤”的作用，要加强财政专项资金管理，完善跟踪监督机制，特别要加强财政转移支付资金，农村低保资金、救灾救济资金等惠民强农资金的使用管理和监督，加大对计生综治的投入，落实好税改政策，巩固税改成果，切实减轻农民负担，同时还要树立既开源又节流的观念，继续严格控制非生产性建设支出和人、车、话、会费等“三公”经费的支出，树立减债也是正绩的思想，盘活资产，削减债务。

（三）加强队伍建设，坚持依法理财。

要认真贯彻执行《预算法》和省财政厅下发《关于行政事业单位财务管理规定》，做好乡财县管乡用财务管理方式，抓好财政人员职业道德教育和保持共产党员先进性教育，提高业务水平和服务水平，建立一支高素质的财政队伍，当好乡党委、政府聚财理财的好参谋。