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大埔村资产负债表

来源:园庄镇大埔村 时间：2021-09-23 11:03
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资产负债表
编制单位： 大埔村   时间:2021年04-06月 金额单位:元
序号 资产 年初数 期末数 序号 负债及所有者权益 年初数 期末数
01 一、流动资产 0.00 0.00 01 一、流动负债 0.00 0.00
02 货币资金 648,368.64 568,919.83 02 短期借款 82,941.00 82,941.00
03 短期投资 0.00 0.00 03 应付款项 1,827,501.28 1,912,226.28
04 应收款项 17,808.00 17,808.00 04 应付工资 3,830.00 3,830.00
05 存货 0.00 0.00 05 应付福利费 83,571.07 78,021.07
06   0.00 0.00 06 应交税费 0.00 0.00
07 流动资产合计 666,176.64 586,727.83 07 专项应付款 283,320.00 283,320.00
08 二、农业资产 0.00 0.00 08 流动负债合计 2,281,163.35 2,360,338.35
09 牲畜（禽）资产 0.00 0.00 09 二、长期负债 0.00 0.00
10 林木资产 0.00 0.00 10 长期借款及应付款 13,500.00 13,500.00
11 农业资产合计 0.00 0.00 11 一事一议资金 140,000.00 140,000.00
12 三、长期资产 0.00 0.00 12 长期负债合计 153,500.00 153,500.00
13 长期投资 350,486.00 350,486.00 13 负债合计 2,434,663.35 2,513,838.35
14 长期待摊费用 0.00 0.00 14   0.00 0.00
15 四、固定资产 0.00 0.00 15   0.00 0.00
16 固定资产原价 3,922,207.80 4,342,832.80 16   0.00 0.00
17 累计折旧 2,540,378.00 2,540,378.00 17 三、所有者权益 0.00 0.00
18 固定资产净值 1,381,829.80 1,802,454.80 18 资本 10,000.00 10,000.00
19 固定资产清理 0.00 0.00 19 公积公益金 1,411,591.31 1,401,591.31
20 在建工程 1,204,675.76 815,378.76 20 未分配收益 -253,086.46 -370,382.27
21 固定资产合计 2,586,505.56 2,617,833.56 21   0.00 0.00
22 五、无形资产 0.00 0.00 22   0.00 0.00
23 无形资产 0.00 0.00 23 所有者权益合计 1,168,504.85 1,041,209.04
24 无形资产摊销 0.00 0.00 24   0.00 0.00
25 资产合计: 3,603,168.20 3,555,047.39 25 负债及所有者权益总计: 3,603,168.20 3,555,047.39
负责人： 报账会计： 记账会计： 经管站长：

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