关于钟山镇2015年财政预算 执行情况和2016年财政预算草案的报告

关于钟山镇2015年财政预算

执行情况和2016年财政预算草案的报告

（2016年1月27日在钟山镇第十六届人民代表大会第六次会议上）

各位代表：

2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议。

2015年财政预算执行情况

2015年，全镇财政工作在镇党委、政府正确领导和人大依法监督下，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照镇十六届人大六次会议决议和《政府工作报告》的有关要求，紧紧围绕发展农村经济这个中心，认真贯彻落实上级财政精神，立足实际，统筹兼顾。以大力组织财政收入为中心，以支持项目建设为重点，大力培植财源税源，积极争取上级支持，优化支出结构，加大民生保障力度，扎实推进财政各项管理改革，坚持依法理财，强化预算管理，经过全镇上下的共同努力，2015年度财政运行良好，较好地实现年初预期工作目标。

一、2015年镇财政预算内资金预算执行情况

根据县乡财政管理体制结算，2015年财政预算内资金为3675.1万元，预算内支出3675.1万元，当年度预算内资金实现了收支平衡。

(一)、收入的项目是：

1、定额体制补助131.04万元；

2、农村税改转移支付补助290.39万元；

3、总部经济奖励244.75万；

4、专项指标下达1370.11万元；

5、乡镇运转补助1万元；

6、乡镇困难补助4万元；

7、结算补助391.15万元；

8、基金财力1242.66万元。

（二）、支出的项目是：

1、人员经费（国库支付）268.71万元；

2、行政事业费123.9万元；

3、村委会运转经费290.39万元；

4、专项资金支出1370.11万元；

5、困难乡镇补助运转支出5万元；

6、钟山村“幸福家园”启动资金100万元；

7、遗属补助9.59万元；

8、退休安家费1.6万元；

9、环保整治经费18.3万元；

10、农业生产资料与技术补贴9.64万元 ；

11、农村道路建设20万元；

12、欧中种源生态谷项目绿化项目97万元；

13、奖励性绩效11.42万元；

14、调资补发14.47万元；

15、绩效21.48万元；

16、未年休报酬5.55万元；

17、绩效考评管理奖2.64万元；

18、代扣养老保险和职业年金12.64万元；

19、政府性基金支出（含欧中项目建设）1242.66万元；

20、壮大村集体经济20万元；

21、老区转移支付30万元。

二、2015年镇财政预算外资金预算执行情况

2015年度预算外可用资金为510万元，比年初预算480万元增加30万元，增长0.06%。

（一）、预算外资金收入的项目是：

1、计生事业费下拨158.52万元；

2、捐资及争取项目资金补助351.48万元。

（二）、预算外资金支出的项目是：

1、计生人员经费（国库支付）36.08万元；

2、计生局代扣代付计生事业费0.2万元；

3、人民代表大会经费3万元；

4、综治和平安建设经费16.5万元；

5、民兵预备役经费5万元；

6、计生经费96万元；

7、文教卫生事业费15.6万元；

8、行政事业费81万元；

9、消防和道路交通安全4万元；

10、安全生产经费3万元；

11、党建工作经费6万元；

12、农业事业费23万元（森林防火4万元，动植物重大疫情控经费3万元，农机安全生产宣传经费2万元，农业技术推广费3万元，防汛物资筹备经费4万元，农村垃圾整治7万）；

13、流动人口管理经费6万元；

14、计生协会经费5.5万元；

15、双拥工作活动费3万元；

16、纪检监察经费3.5万元；

17、招商引资经费5万元；

18、食品药品安全经费3万元；

19、农村土地整治经费10万元；

20、村镇规划费7.5万元；

21、城乡居民社会养老保险经费4.5万元

22、钟山街路路面拓宽工程122.62万元。

23、污水处理厂附属配套工程50万元。

过去的一年，镇财政是在上下左右支持、密切配合，镇主要领导想方设法，积极主动向上争取项目资金，经过多方努力，增加了收入，财政运转比较理想，创造了财政正常运转的良好局面，为推进和谐社会奠定了一定的基础。

2016年财政预算计划

新的一年，镇本级财政预算已上报，参照2015年的结算，2016年的财政预算编排如下：

一、2016年镇财政预算内资金收支计划

2016年镇财政预算内资金测算为2955万元，按照收支平衡的原则，相应安排支出2955万元。

（一）、收入的项目是：

1、定额体制补助150万元；

2、乡镇运转补助1万元；

3、困难乡镇补助4万元；

4、村级运转经费300万元；

5、专项指标补助800万元；

6、总部经济奖励300万元；

7、结算补助400万元；

8、基金财力1000万元。

（二）、支出项目是：

1、人员经费（国库支付）300万元；

2、行政事业费140万元；

3、村级运转经费300万元；

4、专项资金支出800万元；

5、困难乡镇补助运转支出5万元；

6、基础设施项目建设140万元；

7、污染防治40万元；

8、农业生产资料与技术补贴42万元；

9、农村道路50万元；

10、防汛38万元；

11、国土整治10万元；

12、遗属补助10万元；

13、政府性基金支出1000万元；

14、生态流域整治经费80万元。

二、2016年预算外资金收支计划

预算外可用财力测算为530万元，相应安排支出530万元。

（一）、收入的项目是：

1、计生事业费下拨180万元；

2、争取资金补助350万元。

（二）、支出的项目是：；

1、计生人员经费（国库支付）30万元；

2、消防和道路交通安全4万元；

3、党代会经费1万元；

4、人民代表大会经费3万元；

5、综治和平安建设经费18万元；

6、民兵预备役经费5万元；

7、计生经费105万元；

8、文教卫生经费16万元；

9、行政管理费73万元；

10、基础设施项目建设190万元；

11、安全生产经费4万元；

12、党建经费6万元；

13、农业事业费24万元（森林防火4万元，动植物重大疫情控经费4.5万元，农机安全生产宣传经费2万元，农业技术推广费3万元，农村垃圾整治6.5万元，防汛物资筹备经费4万元）；

14、流动人口管理经费6万元；

15、计生协会经费6万元；

16、双拥工作活动费3万元；

17、纪检监察经费4万元；

18、招商引资经费5万元；

19、食品药品安全经费4万元 ；

20、农村土地整治经费10万元；

21、村镇规划经费8万元；

22、城乡居民社会养老保险经费5万。

按照国家《预算法》的规定：经镇人大批准后要认真贯彻执行。要实现今年的预算计划，必须以党的十八届五中全会精神为指导，全面深化改革，主动适应经济发展新态势，加强政策研究，坚持改革创新，不断提高管理水平，着力做好生财、聚财、用财文章。正视我镇财政现状与压力，全镇上下应当继续共同努力，不断加大工作力度，抓紧抓好以下2方面的工作：

1、思想认识要到位。随着税费改革的不断深入，新的财政体制的实施，预算内资金定额包干基数一定三年不变，预算外资金收入项目也是十分有限的。单靠争取项目资金，手续多、层次多、资金控制严格规范，且历史债务较重，所以消赤解困的任务仍然繁重。

2、管理工作要从严。发挥财政职能，加强财政监督，加大资金管理力度，继续实行“预算约束、规范征收、零户管理，统筹调剂”的办法，牢固树立“紧日子”思想，加强支出管理，坚持勤俭办一切事业，从严控制一般性支出，推动形成厉行节约，建立“三公”经费控制的长效机制，促进廉政建设。

各位代表，做好2016年财政改革发展工作艰巨，责任重大。要完成今年的财政工作，必须积极创造条件，逐渐步入财政运转的正常化，同时我们要继续发扬艰苦奋斗的优良传统和作风，全面落实科学发展观，不断发展经济，增加收入。在镇党委、政府的直接领导下，镇人大的有力监督下，振奋精神，扎实工作，锐意进取，乘势而上，积极稳妥地推进财政改革创新工作，为圆满完成全年财政预算任务，推动我镇经济持续健康发展和社会事业的全面进步作出更大的贡献！

钟山镇第十六届人民代表大会第六次会议秘书组  印