仙游县人民政府关于提请审议和批准2023年县本级预算调整方案（草案）的议案

——2023年10月30日在仙游县第十八届人民代表大会

常务委员会第十二次会议上

仙游县人民政府

　　2023年县财政收支预算计划在实际执行过程中发生变化，为保障社会各项事业和经济发展资金需求，提高预算资金到位率和使用效率，需要对2023年县本级财政收支预算进行调整。现将调整方案报告如下：

　　一、县本级一般公共预算收支调整方案

　　（一）收入调整方案 

　　1.一般公共预算财政收入调整情况

　　2023年一般公共预算财政总收入520000万元，增加12400万元；地方级收入316360万元，增加8110万元。

　　2.上级财力性转移支付补助收入144695万元，增加7518万元。

　　3.调入资金131428万元，增加51025万元。

　　4.债务转贷收入45799万元，增加5606万元。

　　5.预算稳定调节基金调入1529万元。

　　6.债务还本支出53763万元，与年初预算持平。

　　7.上解支出11384万元，增加587万元。

　　8.调出资金32000万元到基金，增加32000万元。

　　调整后全县一般公共预算财力为542664万元，减去补助乡镇支出34033万元（比年初预算增加2401万元），县本级一般公共财政预算财力为508631万元，比县十八届人大二次会议通过的469831万元增加38800万元。

　　（二）支出调整方案 

　　一般公共预算县本级财力支出508631万元（不含上级专项补助支出），比县十八届人大二次会议通过的469831万元增加38800万元，主要是：

　　1.人员经费及运转经费等基本支出净增加14949万元。

　　2.部门单位项目经费支出净增加23851万元。

　　（三）收支调整结果 

　　按上述调整方案，全县一般公共财政总收入调增12400万元，调整后总收入为520000万元；地方级收入调增8110万元，调整后地方级收入为316360万元。县本级一般公共预算支出508631万元，本次提请县人大常委会审议一般公共预算支出调增38800万元。

　　二、县本级政府性基金预算收支调整方案

　　（一）收入调整方案 

　　政府性基金预算收入调整为276559万元，比县十八届人大二次会议通过的304100万元减少27541万元，主要是：国有土地收益基金收入减收16000万元、农业土地开发资金收入减收11300万元，城市配套费减收900万元，污水处理费增收313万元，彩票公益金增收346万元。

　　收入加上债券转贷收入98800万元、调入资金32000万元，减去上解支出210万元、债券还本107213万元、调入一般公共预算120958万元，本级政府性基金可用财力178978万元。

　　（二）支出调整方案 

　　政府性基金调整后支出预算178975万元（不含上级专项补助支出），比县十八届人大二次会议通过的195780万元减少16805万元，主要是：

　　1.土地基金支出减少16729万元，其中：土地出让金安排支出减少12175万元，专项债券利息及发行费支出减少4554万元。

　　2.城市配套费支出减少53万元。

　　3.污水处理费支出减少23万元。

　　（三）收支调整结果 

　　按上述调整方案，2023年度政府性基金预算可用财力178978万元，政府性基金支出预算178975万元，结余3万元。

　　（四）专项债券调整情况 

　　本次提请县人大常委会审议对5个专项债券项目29375万元资金用途进行调整。

　　三、国有资本经营预算收支调整方案

　　国有资本经营预算收入调整为27426万元，比县十八届人大二次会议通过的412万元增加27014万元，其中：其他国有资本预算企业产权转让收入增加26927万元、股利股息收入增加38万元、企业利润收入增加49万元。

　　国有资本经营支出预算相应增加27014万元，其中：国有企业资本金注入增加16956万元、调出资金增加10058万元。

　　调整后国有资本经营预算收支平衡。

　　四、社会保障基金收支调整方案

　　2023年度社保基金预算收入调整为111659万元，比县十八届人大二次会议通过的118856万元减少7197万元。主要是：城乡居民养老保险基金收入减少650万元，机关事业单位养老保险基金收入减少6547万元。

　　社保基金支出预算调整为99845万元，比县十八届人大二次会议通过的106109万元减少6264万元，主要是：城乡居民养老保险基金增支168万元，机关事业单位养老保险基金减支6432万元。

　　当年社保基金结余11814万元。

　　以上方案，请予审议。